| TYP A | A - paragon anulowany | |
| MG | symbol magazynu do którego został zrobiony zakup | |
| NUMER | numer korekty zakupu | |
| AKW | akwizytor, oznaczenie do której grupy dokumentów handlowych należy dana korekta zakupu ( //FL4 - TABELE - GRUPY DOKUMENTÓW HANDLOWYCH ) | |
| DATA | data otrzymania korekty | |
| DO FAKTURY KORYGUJĄCEJ | numer faktury do której jest dane zamówienie | |
| Z DNIA | data wystawienia korekty zakupu | |
| DO ZAPŁATY | ( ) | |
| OP | symbol operatora wystawiającego dokument | |
| ← | dodanie dokumentów sprzedaży do listy zaznaczeń | |
| TAB | wydruk dokumentów | |
| ENTER | przegląd pozycji dokumentu zakupu | |
| → | MENU OPCJI dodatkowych → DRUKUJ PRZELEW | |