28.4.1. Faktura krajowa

NUMER OSTATNIEJ FAKTURY

Jest osobny dla każdego z magazynów. Należy wskazać numery ostatnio wystawianego dokumentu, kolejny zakładany dokument będzie miał numer o 1 większy. Wstawienie dopisku do numeru.

PROFILE WYDRUKÓW

( patrz rozdział: PROFILE WYDRUKU DOKUMENTÓW )

DOMYŚLNA FORMA PŁATNOŚCI

Należy wybrać formę płatności, jaka będzie się domyślnie pojawiać przy wydruku każdego dokumentu sprzedaży, o ile kontrahent nie miał zadeklarowanej innej formy.

DOMYŚLNA CENA SPRZEDAŻY

Wskazanie dowolnej grupy cenowej dla faktur. Jest to ustawienie o najniższym priorytecie i może być zmieniane przez inne ustawienia systemu.

WALUTA CENY SPECJALNEJ

Cena specjalna może być zapamiętywana w walucie towaru lub w dowolnej – podanej – walucie.

OSTATNIA SZTUKA

Możliwość wprowadzenia znaku ( IDENTYFIKATOR ), który będzie stawiany na fakturze ( o ile taka informacja będzie przewidziana w profilu wydruku ), którego sprzedawana jest ostatnia sztuka. Istotne wtedy, gdy może się ona znajdować np. na ekspozycji i magazynier może jej nie szukać w magazynie.

KOREKTA DATY SPRZEDAŻY

Ustawienie na TAK spowoduje konieczność potwierdzania daty sprzedaży każdego nowo zakładanego dokumentu. W przeciwnym wypadku przyjęta będzie domyślnie data wystawienia dokumentu.

EDYCJA PODATKU VAT

Ustawienie na TAK umożliwi zmianę podatku VAT sprzedawanego towaru / usługi w sytuacji, gdy kontrahent jest do tego upoważniony ( np. straż pożarna, która nie płaci podatku VAT za kupowane towary ).

GOTÓWKA 0 DNI --> ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Ustawienie, czy forma płatności: płatne gotówką 0 dni ma drukować się na fakturach jako: zapłacono gotówką.

PYTAJ O...

Wprowadzanie informacji przed wydrukiem faktury :

...RESZTĘ - przy ustawieniu na TAK konieczne będzie wprowadzenie wpłacanej kwoty

DOMYŚLNE SORTOWANIE

Ustawienie, czy pozycje faktury mają być w jakiś szczególny sposób porządkowane podczas wychodzenia z niej.

Spis treści - Wyżej