| identyfikator | opis |
| ADD | dopisanie dokumentu |
| ADD/T | dopisanie rezerwacji poprzez terminal do zamówień |
| ADD/T/CONVRE | wykonana w terminalu konwersja rezerwacji na asygnatę lub fakturę |
| ADD/LOST | dopisanie nieudane - zgubiono numer dokumentu z licznika |
| ADD/EDIT/TRASA | podczas zakładania nowego dokumentu zmieniono numer trasy przydzielony przez system ( z katalogu kontrahentów ) |
| ADD/CONVDD | dokument powstały poprzez konwersję z asygnaty |
| ADD/CONVDD/LOST | podczas konwersji dopisanie nieudane - zgubiono numer dokumentu z licznika |
| ADD/CONV:PG->FV | konwersja paragonu na fakturę |
| ADD/CONV:PG->FV/LOST | utrata kolejnego numeru podczas konwersji paragonu na fakturę |
| ADD/CONVPZ | dokument utworzony poprzez konwersję z dokumentu PZ |
| ADD/CONVPZ ... DD | powstała asygnata |
| ADD/CONVPZ ... FW | powstała faktura wewnętrzna |
| ADD/CONVPZ/LOST | podczas konwersji dopisanie nieudane - zgubiono numer dokumentu z licznika |
| ADD/ZAK/.. | dopisanie dokumentu PZ* lub RE w module zakupy |
| ANUL | anulowanie dokumentu ( pozycje zostały usunięte ) |
| CONVDD | zapis listy asygnat konwertowanych na fakturę / paragon |
| DEL | usunięcie dokumentu z zestawienia |
| DEL/CONVPG | usunięcie rezerwacji konwertowanej na paragon |
| DEL/MARKER_CONV | usunięcie znacznika konwersji na paragon |
| DEL/T | usunięcie rezerwacji z poziomu terminala do zamówień |
| EDIT/CONVDD/DDZMKLI | dopuszczona zmiana kontrahenta na konwertowanej asygnacie |
| EDIT/DATA | edycja nagłówka: zmieniono datę wystawienia dokumentu |
| EDIT/KLI | edycja nagłówka: zmieniono kontrahenta |
| EDIT/TRASA | edycja nagłówka: zmieniono trasę przypisania dokumentu |
| EDIT/T | edycja nagłówka rezerwacji wykonana z terminala do zamówień |
| EDIT/GRH | edycja nagłówka: zmieniono przypisaną grupę dokumentów handlowych |
| EDIT/GRM..S | edycja symbolu magazyniera / sprawdzającego |
| EDIT/GRU | edycja nagłówka: zmieniono grupę dokumentów wewnętrznych RW/K+ |
| ODTW | odtwierdzenie dokumentu |
| PUSH | przesunięcie daty asygnaty na inny termin |
| RECOVER | przywrócenie anulowanego dokumentu |
| SET_OK | ustawienie przy dokumencie znacznika OK |
| SET_OK/TERM | ustawienie na rezerwacji znacznika OK przez zamawiającego przez terminal do zamówień |
| SET_OK/TERM/BRAKI | przekazanie do realizacji skorygowanych braków przez terminal do zamówień |
| SET_UNOK/TERM | wygaszenie znacznika OK przez użytkownika terminala ( konieczny status PARTNER ) |
| CLR_OK | wygaszenie przy dokumencie znacznika OK |
| SET_DOF | ustawienie zawartości pola FAK->do_f ( informacja o dokumencie powstałym w wyniku konwersji ) |
