3.1.6. Import rezerwacji

Możliwe jest automatyczne wczytanie zamówienia klienta utworzonego zarówno w CENNIKU, jak i w systemie FALCON4 ( zależnie od tego, czy nasz odbiorca ma ten sam system, czy też korzysta jedynie z przeglądarki naszej oferty ), a także w formacie *.EDI. Dokumenty te zapisane na dyskietce lub przesłane pocztą elektroniczną można wczytać w PRZEGLĄDZIE REZERWACJI BIEŻĄCYCH.

UWAGA !Ze względu na istotne różnice w strukturze generowanych zbiorów konieczne stało się rozróżnienie źródła ich powstania. Różnica polega również na sposobie zapisywania identyfikatora towaru. Z cennika przychodzi z gotowym numerem unikalnym towaru ( zamówienie jest wykonane na podstawie naszego katalogu ). W przypadku zamówienia z systemu FALCON4 konieczne jest uruchomienie edytora powiązań pomiędzy symbolami towarów naszych i dostawcy ( zamówienie oparte jest na jego własnej bazie towarowej ).

ZAMÓWIENIE Z CENNIKA

( FL4 - DOKUMENTY - SPRZEDAŻ - REZERWACJE - [→] - IMPORT – WCZYTAJ ZAMÓWIENIE - CENNIK )

Po podaniu symbolu dysku i ścieżki dostępu ( zamówienia mogą spływać np. z internetu ), na ekranie pojawi się lista dostępnych plików zamówień. Możliwe jest wybranie jednego z nich do wczytania ( klawisz [ENTER] ) lub usunięcie go z listy ( [DEL] ).

Każde zamówienie musi być rozpoznane przez system. W takim wypadku w linii pojawi się nazwa skrócona klienta. W przeciwnym razie zamówienie należy usunąć, bo nie zostanie ono wczytane, odbiorcy natomiast należy przekazać numer ewidencyjny, jaki posiada w naszym katalogu kontrahentów.

ZAMÓWIENIE Z SYSTEMU FALCON4

(  FL4 - DOKUMENTY - SPRZEDAŻ - REZERWACJE - [→] – IMPORT- WCZYTAJ ZAMÓWIENIE - FALCON4  )

Zamówienie takie, w przeciwieństwie do zamówienia z cennika, musi przejść przez procedurę identyfikacji towaru. Po wybraniu właściwego zamówienia, na ekranie pojawi się przegląd jego pozycji. Po jego lewej stronie widoczny będzie symbol towaru zamawianego przez naszego dostawcę (  symbol będzie taki, jaki nadał on w swoim systemie  ), po prawej - pusto (  jeżeli system nie potrafi wskazać karty, z jaką rezerwacja ma być powiązana  ) lub symbol i cena znalezionego towaru, jeżeli zostało ustawione powiązanie lub gdy symbole są identyczne.

Każde powiązanie musi być potwierdzone klawiszem [SPACE]. Wtedy dwa znaki zapytania zostaną zamienione na słowo OK. Jeżeli zamawianego towaru nie ma w naszym katalogu, należy go usunąć klawiszami [CTRL] [DEL]. Zmiana powiązania (  wskazanie innego towaru  ) poprzez naciśnięcie kolejno: [DEL] i [ENTER]. Jeżeli wszystkie pozycje będą miały ustawiony OK, można utworzyć z niego dokument rezerwacji (  klawisz [F10]  ).

Jeżeli pozycja zamówienia jest w kolorze czerwonym, to oznacza, że związany jest z nią jakiś błąd:

ilość na zamówieniu jest niezgodna z zapisami w katalogu dostawcy ( np.: zamawiane jest 2.567 mb a w katalogu dostawcy ilość miejsc po przecinku dla danego towaru ustawiona jest na 1., czyli wczzytanie zaokrągli ilość na 2.6 mb ).
zamawiany towar jest w magazynie bieżącym w trakcie inwentaryzacji.

Błędna pozycja nie będzie mogła być potwierdzona.

KLAWISZE AKTYWNE


ENTER	wskazanie odpowiednika w naszym katalogu towarów
SPACE	ustawienie przy pozycji statusu OK.
DEL	usunięcie powiązania pomiędzy towarami
CTRL DEL	usunięcie pozycji z zamówienia
INS	przegląd zamienników podświetlonego towaru
F10	zatwierdzenie zamówienia i utworzenie dokumentu rezerwacji
F11	kalkulator

ZAMÓWIENIE W FORMACIE *.EDI

( FL4 - DOKUMENTY - SPRZEDAŻ - REZERWACJE - [→] – IMPORT- WCZYTAJ ZAMÓWIENIE - EDI )

Wczytywanie dokumentu rezerwacji w formacie *.EDI przebiega zasadniczo tak, jak w przypadku dokumentu w formacie systemu FALCON4 ( patrz wyżej ).

ZAMÓWIENIE W FORMACIE *.TXT

( FL4 - DOKUMENTY - SPRZEDAŻ - REZERWACJE - [→] – IMPORT- WCZYTAJ ZAMÓWIENIE - plik.txt )

Plik dokumentu rezerwacji w formacie txt powinien wyglądać następująco:

symbol;ilość;vat;cena( z separatorem dziesiętnym "." )

Spis treści - Wyżej