| DOKUMENT WYSTAWIA | wskazanie operatora wystawiającego dokument. Zmiana operatora poprzez podanie hasła. | |
| DOKUMENT ODBIERA | nazwisko osoby odbierającej dokument. Pojawi się ono na dokumencie. Możliwe jest dopisanie nowego nazwiska do listy ( wpisz nazwisko i naciśnij klawisz [F2] ) lub wywołanie wcześniej wprowadzonego ( w pustym polu naciśnij klawisz [F2] ). Jeżeli odbiorca jest tylko jeden - jego nazwisko pojawi się automatycznie po wejściu do MENU. | |
| FORMA PŁATNOŚCI | domyślnie przyjmowana jest forma płatności przypisana kontrahentowi | |
| ILOŚĆ KOPII | ( ) | |
| TEKST | możliwość dopisania dowolnego tekstu do drukowanej faktury. Nie będzie on zapamiętany razem z dokumentem. | |
| DOPISEK DO NUMERU | tekst, który pojawi się po numerze dokumentu. Domyślne teksty definiuje się w parametrach systemu, tutaj można go ewentualnie zmienić. | |
| FAKTURA VAT | rozpoczęcie wydruku dokumentu | |