• 1. WSTĘP
    • 1.1. Lista możliwości
    • 1.2. Instalacja systemu
      • 1.2.1. Konfiguracja komputera
      • 1.2.2. Pliki i katalogi
      • 1.2.3. Drukarki
      • 1.2.4. Urządzenia fiskalne
    • 1.3. Uruchamianie systemu
    • 1.4. Stałe elementy systemu
      • 1.4.1. Przegląd danych
      • 1.4.2. Lista zaznaczeń
      • 1.4.3. Menu wyboru
      • 1.4.4. Wprowadzanie danych
      • 1.4.5. Kalkulator
      • 1.4.6. System pomocy kontekstowej
    • 1.5. Serwis internetowy
    • 1.6. Konfiguracja przeglądu
  • 2. ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY
    • 2.1. WYSZUKIWANIE KONTRAHENTA
    • 2.2. Cena sprzedaży
    • 2.3. Upusty / narzuty do ceny sprzedaży
    • 2.4. PROMOCJE
    • 2.5. KONTROLA MINIMALNEJ MARŻY
    • 2.6. LIMIT KREDYTOWY
    • 2.7. KONTROLA PŁATNOŚCI
    • 2.8. KONTROLA ILOŚCI POZYCJI NA DOKUMENCIE
  • 3. REZERWACJA
    • 3.1. DOKUMENTY
      • 3.1.1. Przegląd dokumentów rezerwacji
      • 3.1.2. Edycja danych rezerwacji
      • 3.1.3. Usunięcie rezerwacji
      • 3.1.4. Wydruki zestawień
      • 3.1.5. Konwersja na inne dokumenty
      • 3.1.6. Import rezerwacji
    • 3.2. POZYCJE
      • 3.2.1. Przegląd pozycji
      • 3.2.2. Edycja danych pozycji
      • 3.2.3. Wydruk rezerwacji
  • 4. ASYGNATA
    • 4.1. DOKUMENTY
      • 4.1.1. Przegląd asygnat
      • 4.1.2. Edycja danych nagłówka
      • 4.1.3. Wydruk zestawień
      • 4.1.4. Konwersje asygnat
      • 4.1.5. Znaczniki realizacji wydania
      • 4.1.6. Przesunięcie daty asygnaty
    • 4.2. POZYCJE
      • 4.2.1. Przegląd pozycji
      • 4.2.2. Edycja danych pozycji
      • 4.2.3. Wydruk asygnaty
  • 5. FAKTURA
    • 5.1. DOKUMENTY
      • 5.1.1. Przegląd faktur
      • 5.1.2. Dopisanie faktury
      • 5.1.3. Usunięcie faktury
      • 5.1.4. Korekta nagłówka faktury
      • 5.1.5. Wydruki zestawień
      • 5.1.6. Eksport
      • 5.1.7. Podgląd na uzyskany zysk ( % )
      • 5.1.8. Definiowanie wyglądu
      • 5.1.9. Faktury eksportowe
      • 5.1.10. Wprowadzenie listy pozycji
    • 5.2. POZYCJE
      • 5.2.1. Przegląd pozycji faktury
      • 5.2.2. Dopisanie pozycji
      • 5.2.3. Edycja danych pozycji
      • 5.2.4. Usunięcie pozycji
      • 5.2.5. Wydruk faktury
  • 6. PARAGON
    • 6.1. DOKUMENTY
      • 6.1.1. Przegląd paragonów
      • 6.1.2. Dopisanie paragonu
      • 6.1.3. Wydruki zestawień
      • 6.1.4. Drukarka fiskalna
      • 6.1.5. Wydruki fiskalne
    • 6.2. POZYCJE
      • 6.2.1. Przegląd pozycji
      • 6.2.2. Edycja danych pozycji
      • 6.2.3. Wydruk paragonu
  • 7. FAKTURA KORYGUJĄCA
    • 7.1. DOKUMENTY
      • 7.1.1. Przegląd dokumentów
      • 7.1.2. Edycja nagłówka dokumentu
    • 7.2. POZYCJE
      • 7.2.1. Przegląd pozycji
      • 7.2.2. Edycja danych pozycji
  • 8. FAKTURA PRO-FORMA
    • 8.1. DOKUMENTY
      • 8.1.1. Przegląd faktur PRO - FORMA
      • 8.1.2. Dopisanie faktury PRO - FORMA
    • 8.2. POZYCJE
      • 8.2.1. Przegląd pozycji
      • 8.2.2. Edycja danych pozycji
      • 8.2.3. Wydruk faktury
  • 9. NOTA KSIĘGOWA
    • 9.1. DOKUMENTY
      • 9.1.1. Przegląd not księgowych
      • 9.1.2. Dopisanie nowej noty księgowej
      • 9.1.3. Wydruk zestawień
    • 9.2. POZYCJE
      • 9.2.1. Przegląd pozycji noty
      • 9.2.2. Edycja danych pozycji
      • 9.2.3. Wydruk noty księgowej
  • 10. ZALICZKI
    • 10.1. DOKUMENTY
      • 10.1.1. Przegląd zaliczek
      • 10.1.2. Dopisanie nowej zaliczki
      • 10.1.3. Wydruk zaliczki
      • 10.1.4. Korekta zaliczki
      • 10.1.5. Usuwanie / anulowanie zaliczki
  • 11. ZWROT PARAGONU
    • 11.1. DOKUMENTY
      • 11.1.1. Przegląd dokumentów
      • 11.1.2. Edycja nagłówka dokumentu
      • 11.1.3. Wydruki zestawień
    • 11.2. POZYCJE
      • 11.2.1. Przegląd pozycji
      • 11.2.2. Edycja danych pozycji
      • 11.2.3. Wydruk dokumentu
  • 12. DOKUMENT ZAKUPU
    • 12.1. DOKUMENTY
      • 12.1.1. Przegląd dokumentów zakupu
      • 12.1.2. Edycja nagłówka pozycji
      • 12.1.3. Zatwierdzenie dokumentu
      • 12.1.4. Rozliczenie kosztów transportu
      • 12.1.5. Import dokumentów zakupu
      • 12.1.6. Faktury importowe
      • 12.1.7. Konwersja na inne dokumenty
      • 12.1.8. Informacje dodatkowe
    • 12.2. POZYCJE
      • 12.2.1. Przegląd pozycji
      • 12.2.2. Edycja danych pozycji
  • 13. KOREKTA ZAKUPU
    • 13.1. DOKUMENTY
      • 13.1.1. Przegląd dokumentów
      • 13.1.2. Edycja nagłówka korekty
      • 13.1.3. Zatwierdzanie dokumentów P-
      • 13.1.4. Wydruki zestawień
    • 13.2. POZYCJE
      • 13.2.1. Przegląd pozycji korekty
      • 13.2.2. Edycja danych pozycji
  • 14. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE --- RW ---
    • 14.1. DOKUMENTY
      • 14.1.1. Przegląd dokumentów
      • 14.1.2. Edycja danych nagłówka
      • 14.1.3. Wydruk zestawień
    • 14.2. POZYCJE
      • 14.2.1. Przegląd pozycji dokumentu
      • 14.2.2. Edycja danych pozycji
      • 14.2.3. Wydruk dokumentu
  • 15. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE --- MM ---
    • 15.1. DOKUMENTY
      • 15.1.1. Przegląd dokumentów
      • 15.1.2. Edycja nagłówka M-
      • 15.1.3. Wydruk zestawień
      • 15.1.4. Eksport dokumentu
    • 15.2. POZYCJE
      • 15.2.1. Przegląd pozycji
      • 15.2.2. Edycja danych pozycji
      • 15.2.3. Wydruk dokumentu
  • 16. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE --- K+ ---
    • 16.1. DOKUMENTY
      • 16.1.1. Przegląd dokumentów
      • 16.1.2. Edycja nagłówka dokumentu
      • 16.1.3. Grupy dokumentów K+
    • 16.2. POZYCJE
      • 16.2.1. Przegląd pozycji
      • 16.2.2. Edycja danych pozycji
      • 16.2.3. Wydruk dokumentu
      • 16.2.4. Wydruk zestawień
  • 17. DOKUMENTY
    • 17.1. Trasy
      • 17.1.1. Przegląd tras
      • 17.1.2. Dopisanie nowej trasy
      • 17.1.3. Trasy nocne
    • 17.2. Lista przewozowa
    • 17.3. Listy przewozowe
      • 17.3.1. Dodawanie dokumentów do list przewozowych
      • 17.3.2. Przegląd dokumentów list przewozowych
    • 17.4. Wydruk etykiet
  • 18. ZESTAWIENIA ZBIORCZE
    • 18.1. KSIĘGOWE - Raport Sprzedaży
    • 18.2. KSIĘGOWE - Rejestr Zakupów VAT
    • 18.3. KSIĘGOWE - Rejestr Sprzedaży VAT
    • 18.4. KSIĘGOWE - Rejestr Paragonów VAT
    • 18.5. ANALIZY - Obroty Handlowe
    • 18.6. ANALIZY - Sprzedaż Wg Grup Towarowych
    • 18.7. ANALIZY - Sprzedaż Wg Dni
    • 18.8. ANALIZY - Rozchody Wg Towarów
    • 18.9. ANALIZY - Sprzedaż Wg Towarów
    • 18.10. ANALIZY - Rotacja Towarów
    • 18.11. ANAZLIZY - SPRZEDAŻ-KOREKTY
    • 18.12. ANALIZY - KLI-TOW-DOK
    • 18.13. ANALIZY - GRTOW-STAN-OBROTY
    • 18.14. ROZLICZENIA - Sprzedawcy ( 1 )
    • 18.15. ROZLICZENIA - Trasy
    • 18.16. ROZLICZENIA - Trasy - Kasa - Asyg.
    • 18.17. ROZLICZENIA - Sprzedawcy ( 2 )
    • 18.18. ROZLICZENIA - Sprzedawcy ( 3 )
  • 19. ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
    • 19.1. ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
      • 19.1.1. Przegląd dokumentów zamówień
      • 19.1.2. Dopisanie nowego dokumentu
      • 19.1.3. Przegląd pozycji zamówienia
      • 19.1.4. Edycja pozycji zamówienia
      • 19.1.5. Wydruk zamówienia
      • 19.1.6. Łączenie zamówień do dostawcy
      • 19.1.7. Konwersja na dokument zakupu
      • 19.1.8. Zamówienia bieżące
    • 19.2. EDYTOR ZAMÓWIEŃ
      • 19.2.1. Lista otwartych sesji
      • 19.2.2. Przegląd katalogu towarów
      • 19.2.3. Przegląd warunków dostaw
      • 19.2.4. Menu lista zaznaczeń
      • 19.2.5. Przegląd towarów z listy
      • 19.2.6. Do pełnych opakowań
      • 19.2.7. Aktualizacja wystawionych zamówień
      • 19.2.8. Wydruk pozycji zamówionych
    • 19.3. EDYTOR ZAMÓWIEŃ - WERSJA 128/48
      • 19.3.1. Konfiguracja
        • 19.3.1.1. Katalog towarów
        • 19.3.1.2. Zamienniki
        • 19.3.1.3. Informacja o towarze
        • 19.3.1.4. MIN / MAX
        • 19.3.1.5. Warunki dostawy towaru
        • 19.3.1.6. Przegląd zakupów
        • 19.3.1.7. Zestawienie
        • 19.3.1.8. Symbole oryginałów
        • 19.3.1.9. Rotacja
        • 19.3.1.10. Lista bookmark'ów
        • 19.3.1.11. Dostępność w innych magazynach
      • 19.3.2. Edytor zamówień
  • 20. MAGAZYN
    • 20.1. Przegląd kart magazynowych
      • 20.1.1. Zakładanie nowych kart magazynowych
      • 20.1.2. Usuwanie karty magazynowej
      • 20.1.3. Przegląd obrotów karty
      • 20.1.4. Chronologia zdarzeń
      • 20.1.5. Weryfikacja karty / kartoteki
      • 20.1.6. Podsumowanie kartotek magazynu
      • 20.1.7. Podsumowanie obrotów
      • 20.1.8. Wydruk stanów kartotek ( FIFO)
      • 20.1.9. Wydruk stanów kartotek ( Średnia )
      • 20.1.10. Menu listy zaznaczeń kartotek
      • 20.1.11. Regał ( lokalizacja )
      • 20.1.12. Stany MIN / MAX / VIP
        • 20.1.12.1. Eksport / import danych
        • 20.1.12.2. Przelicz MIN / MAX
    • 20.2. Nowy przegląd kart magazynowych
      • 20.2.1. Lista zamienników
    • 20.3. Okresy rozliczeniowe
    • 20.4. Lista magazynów
    • 20.5. Bilans otwarcia
    • 20.6. Inwentaryzacja
      • 20.6.1. Otwarcie inwentaryzacji
      • 20.6.2. Przegląd inwentaryzacji
      • 20.6.3. Przegląd pozycji inwentaryzacji
      • 20.6.4. Wprowadzenie stanów spisowych
      • 20.6.5. Zamknięcie inwentaryzacji
    • 20.7. Zamykanie okresu
    • 20.8. Stan magazynu na dzień
    • 20.9. Odtwarzanie stanów
  • 21. KONTRAHENCI
    • 21.1. Przegląd listy kontrahentów
      • 21.1.1. Edycja danych kontrahenta
      • 21.1.2. Wyszukiwanie kontrahentów
      • 21.1.3. Usuwanie danych kontrahenta z listy
      • 21.1.4. Lista zaznaczeń kontrahentów
      • 21.1.5. Wydruki
      • 21.1.6. Numery / pracownicy / nr rej
      • 21.1.7. Lista cen specjalnych
    • 21.2. Kontrahenci filii
    • 21.3. Grupy kontrahentów
    • 21.4. Dokumenty
      • 21.4.1. Faktury VAT
      • 21.4.2. Korekty faktur VAT
      • 21.4.3. Asygnaty - nierozliczone
      • 21.4.4. Asygnaty - rozliczone
      • 21.4.5. Asygnaty - niekonwertowane
      • 21.4.6. Rezerwacje
      • 21.4.7. Reklamacje
      • 21.4.8. Zamówienia
      • 21.4.9. Zakupy
      • 21.4.10. Korekty zakupów
    • 21.5. Dokumenty kontrahenta
      • 21.5.1. Sprzedaż
      • 21.5.2. Korekta sprzedaży
      • 21.5.3. Zakupy
        • 21.5.3.1. Edycja zakupu
      • 21.5.4. Korekta zakupów
      • 21.5.5. Asygnaty
      • 21.5.6. Rezerwacje
      • 21.5.7. Reklamacje
    • 21.6. Naprawy samochodów
    • 21.7. Analiza obrotów
    • 21.8. Obroty wg grup towarowych
    • 21.9. Ranking obrotów
    • 21.10. Dane towarów wg kontrahenta
    • 21.11. Warunki sprzedaży
      • 21.11.1. Cena sprzedaży
      • 21.11.2. Upusty
      • 21.11.3. Limit kredytowy
    • 21.12. Płatności kontrahenta
    • 21.13. Wyślij e-mail
  • 22. TOWARY / USŁUGI
    • 22.1. Przegląd katalogu towarów
      • 22.1.1. Edycja danych towaru
      • 22.1.2. Szukanie towaru
      • 22.1.3. Usuwanie towaru
      • 22.1.4. Wydruk cennika
      • 22.1.5. Lista zaznaczeń
      • 22.1.6. Wydruk etykiet
    • 22.2. Symbole towarów
    • 22.3. Grupy towarowe
      • 22.3.1. Grupa
      • 22.3.2. Grupa 2 ( G2 / Marka samochodu ), Grupa 3 ( G3 )
      • 22.3.3. Nadgrupy towarowe
    • 22.4. Marki / modele samochodów
      • 22.4.1. Tworzenie listy modeli
      • 22.4.2. Aktualizacja listy marek
      • 22.4.3. Wiązanie modeli z towarami
      • 22.4.4. Szukanie towaru poprzez model
    • 22.5. Ceny sprzedaży
      • 22.5.1. Kalkulacja cen sprzedaży
      • 22.5.2. Współczynniki
      • 22.5.3. Zmiana cen towarów
      • 22.5.4. Cena sprzedaży filii
    • 22.6. Zestawy
      • 22.6.1. Wprowadzenie zestawy do dokumentu
      • 22.6.2. Wyszukiwanie zestawów dla elementów
      • 22.6.3. Eksport do pliku tekstowego
      • 22.6.4. Akcesoria
    • 22.7. Zamienniki
      • 22.7.1. Lista zamienników towaru
      • 22.7.2. Wskazywanie zamienników
      • 22.7.3. Usuwanie zamienników
      • 22.7.4. Import / eksport zamienników
    • 22.8. Odpowiedniki ( Symbole alternatywne )
      • 22.8.1. Import / eksport odpowiedników
    • 22.9. Eksport / import danych
      • 22.9.1. Katalog towarów
      • 22.9.2. Zamienniki ( KROSY )
      • 22.9.3. Symbole oryginałów
      • 22.9.4. Kody kreskowe
      • 22.9.5. Akcesoria
      • 22.9.6. Zestawy towarów
      • 22.9.7. Warunki dostaw
      • 22.9.8. PDT3100
      • 22.9.9. Sprawdzarka cen Elzab
      • 22.9.10. Waga SM-100
  • 23. TABELE
    • 23.1. Grupy kontrahentów
    • 23.2. Grupy dokumentów handlowych
      • 23.2.1. Przegląd grup dokumentów handlowych
    • 23.3. Grupy dokumentów wewnętrznych
    • 23.4. Zestawy wczytywanych pozycji
    • 23.5. GRUPY TOWAROWE
    • 23.6. Nadgrupy towarowe
    • 23.7. Marki / modele samochodów
    • 23.8. Symbole towarów dostawców
    • 23.9. PROMOCJE
    • 23.10. Tabela kursów walut
    • 23.11. Kategorie zamówień do dostawców
    • 23.12. Pracownicy firmy
    • 23.13. Trasy
    • 23.14. JEDNOSTKI MIARY
  • 24. ROZRACHUNKI
    • 24.1. Definiowanie parametrów
    • 24.2. Przegląd płatności
    • 24.3. Dopisanie nowej płatności
    • 24.4. Zaliczka i nadpłaty
    • 24.5. Odszukanie płatności
    • 24.6. Kompensacja płatności
    • 24.7. Wydruk dokumentu KP/KW
    • 24.8. WYDRUKI ZESTAWIEŃ
      • 24.8.1. Nierozliczone bieżące
      • 24.8.2. Nierozliczone na dni przetrm.
      • 24.8.3. NIEROZLICZONE NA PODANY DZIEŃ
      • 24.8.4. Nierozliczone wg daty
      • 24.8.5. Terminarz zobowiązań
      • 24.8.6. Wpłaty za okres
      • 24.8.7. Potwierdzenie salda
      • 24.8.8. Naliczenie odsetek od wpłat
      • 24.8.9. Lista płatności kontrahenta
    • 24.9. Naliczanie odsetek
      • 24.9.1. Naliczanie odsetek od wystawionych dokumentów
      • 24.9.2. Naliczanie odsetek od wpłat
    • 24.10. Przelewy elektroniczne do banków
  • 25. KASA / BANK
    • 25.1. Menu główne modułu
    • 25.2. Definicja parametrów
    • 25.3. Przegląd dokumentów kasowych
    • 25.4. Wprowadzanie dokumentów kasowych
    • 25.5. Przyjęcie gotówki z trasy
    • 25.6. Transakcja ratalna
    • 25.7. Przesunięcie gotówki
    • 25.8. Podsumowanie kasy
    • 25.9. Zamykanie raportu
    • 25.10. Przegląd raportów kasowych
    • 25.11. Wprowadzanie wyciągów bankowych
      • 25.11.1. Przegląd wyciągów bankowych
      • 25.11.2. Przegląd pozycji wyciągu bankowego
      • 25.11.3. Przegląd pozycji przelewu
      • 25.11.4. Wprowadzenie zapłaty
    • 25.12. Zestawienia / Wydruki
      • 25.12.1. Suma wpłat / wypłat
    • 25.13. Podsumowanie utargu
  • 26. REKLAMACJE
    • 26.1. Przegląd reklamacji
    • 26.2. Dopisanie nowej reklamacji
    • 26.3. Wydruki reklamacji i zestawień
    • 26.4. Usunięcie / anulowanie reklamacji
  • 27. FILIA
    • 27.1. Rejestrowanie nowej filii
    • 27.2. Obieg dokumentów
    • 27.3. Zamówienia w centrali
    • 27.4. Wstawianie dokumentów
      • 27.4.1. Zamienniki
  • 28. PARAMETRY
    • 28.1. Firma
    • 28.2. System
    • 28.3. Magazyn
    • 28.4. Dokumenty handlowe
      • 28.4.1. Faktura krajowa
      • 28.4.2. Faktura eksportowa
      • 28.4.3. Paragon
      • 28.4.4. Asygnata
      • 28.4.5. Rezerwacja
      • 28.4.6. Faktura pro forma
      • 28.4.7. Nota księgowa
      • 28.4.8. Korekta sprzedaży
      • 28.4.9. Korekta paragonu
      • 28.4.10. Faktura zakupu
      • 28.4.11. Korekta zakupu
      • 28.4.12. Zaliczki
    • 28.5. Dokumenty wewnętrzne
      • 28.5.1. Przesunięcia międzymagazynowe
      • 28.5.2. Korekta stanów
      • 28.5.3. Rozchód wewnętrzny
    • 28.6. Reklamacje
    • 28.7. Listy przewozowe
    • 28.8. Zamówienia / edytor zamówień
    • 28.9. Profile wydruku dokumentów
      • 28.9.1. Faktura
      • 28.9.2. Paragon
      • 28.9.3. Rezerwacja
      • 28.9.4. Asygnata
      • 28.9.5. Faktura Pro Forma
      • 28.9.6. Nota księgowa
      • 28.9.7. Korekta sprzedaży
      • 28.9.8. Korekta paragonu
      • 28.9.9. Faktura zakupu
      • 28.9.10. Korekta zakupu
      • 28.9.11. Przesunięcie międzymagazynowe
      • 28.9.12. Korekta stanów kartotek
      • 28.9.13. Rozchód wewnętrzny
    • 28.10. Profile wydruku zestawień
      • 28.10.1. Zestawienia wg towarów
      • 28.10.2. Rejestr VAT
      • 28.10.3. Zestawienia wg dokumentów
    • 28.11. Katalog kontrahentów
    • 28.12. Katalog towarów
    • 28.13. Katalogi danych
    • 28.14. Rozrachunki
    • 28.15. Kasa / bank
    • 28.16. Archiwizacja
    • 28.17. Stanowisko
    • 28.18. Warsztat
      • 28.18.1. Katalog pojazdów
    • 28.19. Połączenia bezpośrednie
    • 28.20. SQL
    • 28.21. Mail
  • 29. OPERATORZY
    • 29.1. Lista operatorów systemu
    • 29.2. DOPISANIE NOWEGO OPERATORA
  • 30. POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE
    • 30.1. Konfiguracja
    • 30.2. Wykorzystanie połączeń.
  • 31. ADMINISTRATOR
    • 31.1. Dziennik zdarzeń
      • 31.1.1. dok. xxxx-xx-xx
      • 31.1.2. ksa. xxxx-xx-xx
      • 31.1.3. kli. xxxx-xx-xx
      • 31.1.4. obrp.xxxx-xx-xx
      • 31.1.5. pla. xxxx-xx-xx
      • 31.1.6. poz. xxxx-xx-xx
      • 31.1.7. sta. xxxx-xx-xx
      • 31.1.8. sys. xxxx-xx-xx
      • 31.1.9. tow. xxxx-xx-xx
      • 31.1.10. zam. xxxx-xx-xx
      • 31.1.11. zes. xxxx-xx-xx
      • 31.1.12. terminal.rap
    • 31.2. Raporty operacji
    • 31.3. Funkcje serwisowe
      • 31.3.1. System
      • 31.3.2. Magazyn
      • 31.3.3. Magazyn ( FIFO )
      • 31.3.4. Magazyn ( ŚREDNIA )
      • 31.3.5. Dokumenty
      • 31.3.6. Rezerwacje
      • 31.3.7. Katalog towarów
      • 31.3.8. Katalog kontrahentów
      • 31.3.9. Pliki logowania
      • 31.3.10. Dane SQL
      • 31.3.11. Bazy danych
  • 32. WARSZTAT
    • 32.1. Zlecenia
      • 32.1.1. Przegląd zleceń
      • 32.1.2. Dopisanie nowego zlecenia
      • 32.1.3. Wydruki zleceń
        • 32.1.3.1. Wzory wydruków
      • 32.1.4. Rozliczenie zlecenia
        • 32.1.4.1. Zestawy pozycji
          • 32.1.4.1.1. Pozycje zestawu
    • 32.2. Kosztorys
      • 32.2.1. Przegląd kosztorysów
      • 32.2.2. Dopisanie nowego kosztorysu
      • 32.2.3. Edycja pozycji kosztorysu
    • 32.3. Terminarz
    • 32.4. Pojazdy
    • 32.5. Kontrahenci
    • 32.6. Dokumenty
    • 32.7. Magazyn
    • 32.8. Towary
    • 32.9. Usługi
      • 32.9.1. Dopisanie nowej usługi
      • 32.9.2. Import/eksport usług
    • 32.10. Katalogi usług
    • 32.11. Stanowiska
    • 32.12. Pracownicy
      • 32.12.1. Rozliczenie mechaników
  • 33. FORMATY PLIKÓW
    • 33.1. Dokumenty
    • 33.2. Magazyn
    • 33.3. Kontrahenci
    • 33.4. Towary / Usługi
    • 33.5. Warsztat